Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
3247
Data de lançamento:
26/04/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-3082541112;...........
493,44
493,44
1.00
-4001704093;....
244,84
244,84
1.00
-3082442234;............
551,73
551,73
1.00
-3082442218;...........
2.015,17
2.015,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-3082541112;........... -4001704093;.... -3082442234;............ -3082442218;...........
3.305,18
26/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.Conforme Nota Fiscal Nº 0/035856960; 0/035856963; 0/036097047; 0/036132928; ....
3.305,18
04/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3247/2023
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360
3.305,18
TOTAL
3.305,18
3.305,18
3.305,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
