| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO,DE USO INTRAHOSPITALAR,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER DE CARATER DE URGÊNCIA;........
-LEVOFLOXACINO 500MG 0100ML IV COM 60;........... |
1.599,82 |
1.599,82 |
| 8.00 |
-262 CETRIAXONA 1G IV S/DIL CX/50 FRA AMPLOSPEC(S) 1302001;..... |
236,46 |
1.891,68 |
| 8.00 |
-823 CETOPROFENO 100MG IV ARTRINID CX/50 AMP(S)1000053;.... |
301,63 |
2.413,04 |
| 4.00 |
-2793 HALOPERIDOL 5MG/1ML CX/25 AMP(G);....... |
90,20 |
360,80 |
| 2.00 |
-805 HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5L CICLO CLORO 10;........... |
23,10 |
46,20 |
| 2.00 |
-861 TERBUTALINA 0,5MG/ML CX/100(G) 10010046;.......... |
254,57 |
509,14 |
| 1.00 |
-2005 METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOL INJ IV/IM NOPROSIL (S) CX/240 AMP;...................... |
338,00 |
338,00 |
| 4.00 |
-1985 MORFINA 10MG 1ML CX/50 AMP (A1)-DIMORF;.......... |
132,38 |
529,52 |
| 2.00 |
-260 PROMETAZINA 50MG/2ML IM PROMETAZOL(S) CX/100AMP 108003;..... |
256,27 |
512,54 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2023 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO,DE USO INTRAHOSPITALAR,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER DE CARATER DE URGÊNCIA;........
-LEVOFLOXACINO 500MG 0100ML IV COM 60;........... -262 CETRIAXONA 1G IV S/DIL CX/50 FRA AMPLOSPEC(S) 1302001;..... -823 CETOPROFENO 100MG IV ARTRINID CX/50 AMP(S)1000053;.... -2793 HALOPERIDOL 5MG/1ML CX/25 AMP(G);....... -805 HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5L CICLO CLORO 10;........... -861 TERBUTALINA 0,5MG/ML CX/100(G) 10010046;.......... -2005 METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOL INJ IV/IM NOPROSIL (S) CX/240 AMP;...................... -1985 MORFINA 10MG 1ML CX/50 AMP (A1)-DIMORF;.......... -260 PROMETAZINA 50MG/2ML IM PROMETAZOL(S) CX/100AMP 108003;..... |
8.200,74 |
|
|
| 04/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
3.005,58 |
|
| 04/05/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3256/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
|
36,06 |
| 09/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3256/2023 - DANFE nº108899 SÉRIE 1.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 |
|
|
2.969,52 |
| 15/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
1.206,52 |
|
| 15/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
2.388,82 |
|
| 15/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
1.599,82 |
|
| 15/05/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3256/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
|
14,48 |
| 15/05/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3256/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
|
28,67 |
| 15/05/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3256/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
|
19,20 |
| 18/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3256/2023 - DANFE nº109101 SÉRIE 1.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 |
|
|
1.580,62 |
| 18/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3256/2023 - REF. DANFE nº109092 SÉRIE 1.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 |
|
|
2.360,15 |
| 18/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3256/2023 - DANFE nº109119 SÉRIE 1.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 |
|
|
1.192,04 |
| TOTAL |
8.200,74 |
8.200,74 |
8.200,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
