SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Desporto e Lazer
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,PARA SER UTILIZADO NOS PROJETOS MAIS VÔLEI E MAIS HANDEBOL;....................
-BOLAS DE HANDEBOL ( 05 INFANTIL e 05 JUVENIL);..........
139,90
1.399,00
14.00
-COLETES ( 07 DE CADA COR);....
20,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,PARA SER UTILIZADO NOS PROJETOS MAIS VÔLEI E MAIS HANDEBOL;....................
-BOLAS DE HANDEBOL ( 05 INFANTIL e 05 JUVENIL);.......... -COLETES ( 07 DE CADA COR);....
1.679,00
03/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
1.679,00
04/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3258/2023
JOAO SERGIO LORENZI - 13887
1.679,00
TOTAL
1.679,00
1.679,00
1.679,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
