| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3434 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Classe Educ Especial - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE ABRIL 2023 | 273,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE ABRIL 2023 | 273,42 | ||
| 28/04/2023 | Liquidação folha de pagto comp.abril/2023 | 273,42 | ||
| 28/04/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU- Serv. Cont. E. Especial MDE | 59,82 | ||
| 19/05/2023 | Pagamento de Empenho 3434/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 213,60 | ||
| TOTAL | 273,42 | 273,42 | 273,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 28/04/2023 | 59,82 | Lançada | |
| TOTAL | 59,82 |
