3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EXCEDENTES, VISTO QUE NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO E NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 ALGUNS EXAMES EXCEDERAM A QUANTIDADE LICITADA NO PREGÃO PRESENCIAL 10/2021, SENDO QUE FOI DE EXTREMA NECESSIDADE NÃO INTERROMPER A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS E DE ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, PARA O TRATAMENTO EFICAZ DOS PACIENTES (EXAMES RE
11,34
136,08
12.00
-TROPONINA CARDÍACA.............
51,81
621,72
3.00
-SVG............................
3,05
9,15
24.00
-EQU............................
6,30
151,20
1.00
-DÍMERO.........................
180,00
180,00
1.00
-ANTI-HCV.......................
96,00
96,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/01/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EXCEDENTES, VISTO QUE NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO E NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 ALGUNS EXAMES EXCEDERAM A QUANTIDADE LICITADA NO PREGÃO PRESENCIAL 10/2021, SENDO QUE FOI DE EXTREMA NECESSIDADE NÃO INTERROMPER A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS E DE ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, PARA O TRATAMENTO EFICAZ DOS PACIENTES (EXAMES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022)................
-CKMB........................... -TROPONINA CARDÍACA............. -SVG............................ -EQU............................ -DÍMERO......................... -ANTI-HCV.......................
1.194,15
19/01/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.194,15
23/01/2023
Pagamento de Empenho 35/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.194,15
TOTAL
1.194,15
1.194,15
1.194,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.