| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3530 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ABONO FAMÍLIA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.56.01.00.00 - SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ABONO FAMILIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| abono família ref. FOLHA DE ABRIL 2023 | 57,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | abono família ref. FOLHA DE ABRIL 2023 | 57,26 | ||
| 28/04/2023 | Liquidação folha de pagto comp.abril/2023 | 57,26 | ||
| 28/04/2023 | Pagamento de Empenho 3530/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 57,26 | ||
| TOTAL | 57,26 | 57,26 | 57,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
