Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA DE ABRIL 2023 |
187.836,71 |
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| 28/04/2023 |
Liquidação folha de pagto comp.abril/2023 |
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187.836,71 |
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| 28/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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109,74 |
| 28/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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1.753,37 |
| 28/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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4.342,67 |
| 28/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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15.678,08 |
| 28/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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19.871,20 |
| 28/04/2023 |
Pagamento de Empenho 3537/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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146.081,65 |
| TOTAL |
187.836,71 |
187.836,71 |
187.836,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
