Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3584 |
Data de lançamento: |
28/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
FPSM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FPSM PARTE PATRONAL REF. Folha patronais 04/2023 |
0,00 |
131,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2023 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. Folha patronais 04/2023 |
131,31 |
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| 28/04/2023 |
Liquidação Folha de Pagto comp. abril/2023. |
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131,31 |
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| 17/05/2023 |
Pagamento de Empenho 3584/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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131,31 |
| TOTAL |
131,31 |
131,31 |
131,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
