SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13.00
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES A SEREM FORNECIDAS PARA EQUIPE DE PRODUÇÃO E BANDA JM NA NOITE DE 06/05/2023.AQUISIÇÃO PARA CUMPRIR COM A CLAUSULA 7ª DO CONTRATO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE BANDA ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA MUSICAL JM.......................
---------------------------------
=JANTAR (CARDÁPIO:ALAMINUTA(AROZ,FEIJÃO,BIFE,OVO,BATATA FRITA E SALADA)..................
26,90
349,70
3.00
=REFRIGERANTE 2L.................
10,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2023
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES A SEREM FORNECIDAS PARA EQUIPE DE PRODUÇÃO E BANDA JM NA NOITE DE 06/05/2023.AQUISIÇÃO PARA CUMPRIR COM A CLAUSULA 7ª DO CONTRATO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE BANDA ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA MUSICAL JM.......................
---------------------------------
=JANTAR (CARDÁPIO:ALAMINUTA(AROZ,FEIJÃO,BIFE,OVO,BATATA FRITA E SALADA).................. =REFRIGERANTE 2L.................
379,70
22/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
379,70
22/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3601/2023, 12500 - MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA
4,56
06/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3601/2023
MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA-MEPP - 12500
375,14
TOTAL
379,70
379,70
379,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
