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Exercício: 2023
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3614	Data de lançamento:	02/05/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	2 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CIEE,CONFORME CONVÊNIO nº965357,PARA COBERTURA DE CUSTOS OPERACIONAIS. PROCESSO nº335/2021.............. INEXIGIBILIDADE nº002/2021....... --------------------------------- PAGAMENTO DA TAXA DE ADM.REF.AOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº26594448, DO MÊS DE ABRIL/2023.............	276,60	276,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2023	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CIEE,CONFORME CONVÊNIO nº965357,PARA COBERTURA DE CUSTOS OPERACIONAIS. PROCESSO nº335/2021.............. INEXIGIBILIDADE nº002/2021....... --------------------------------- PAGAMENTO DA TAXA DE ADM.REF.AOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº26594448, DO MÊS DE ABRIL/2023.............	276,60
02/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		276,60
03/05/2023	Pagamento de Empenho 3614/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			276,60
TOTAL		276,60	276,60	276,60
SALDO A PAGAR				0,00