Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS Folha janeiro 2023 |
10.986,68 |
|
|
| 30/01/2023 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/2023 |
|
10.986,68 |
|
| 30/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
|
|
36,25 |
| 30/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
|
|
51,00 |
| 30/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
|
|
51,93 |
| 30/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
|
|
379,03 |
| 30/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
|
|
491,33 |
| 30/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
|
|
651,66 |
| 30/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
|
|
984,52 |
| 31/01/2023 |
Pagamento de Empenho 362/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.340,96 |
| TOTAL |
10.986,68 |
10.986,68 |
10.986,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
