| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PEDRO ANDRE TRAMONTINI DE QUEVEDO |
| Número do empenho: | 3624 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | PROCESSO DE Nº831/2023;... RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE;................... -CAPÃO BONITO, NOS DIAS 22, 23,24,25,27 e 28/03/2023... *JULIO BORGES NOS DIAS 29,30 e 31/03/2023..*JULIO BORGES 03,04,05,06 e 08/04/2023 * TABAJARA NOS DIAS 10/04/2023;.... | 24,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | PROCESSO DE Nº831/2023;... RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE;................... -CAPÃO BONITO, NOS DIAS 22, 23,24,25,27 e 28/03/2023... *JULIO BORGES NOS DIAS 29,30 e 31/03/2023..*JULIO BORGES 03,04,05,06 e 08/04/2023 * TABAJARA NOS DIAS 10/04/2023;.... | 360,00 | ||
| 03/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 360,00 | ||
| 09/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3624/2023 PEDRO ANDRE TRAMONTINI DE QUEVEDO - 5 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
