| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILDONEI MELO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 3639 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.00 | PROCESSO DE Nº831/2023;... RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE;................... -CAPÃO BONITO, NOS DIAS 13,14,15 e 16/03/2023... *TABAJARA,DIAS 17,18 e 20/03/2023, ....* JULIO BORGES, DIAS 21,22 e 23/03/2023...* CAPÃO BONITO, DIAS 24,25,27,28,29,30 e 31/03/2023.....* TABAJARA , DIAS 01,03 e 04/04/2023....*CAPÃO BONITO , DIAS 05 e 06/04/2023...* TABAJARA, | 24,00 | 552,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | PROCESSO DE Nº831/2023;... RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE;................... -CAPÃO BONITO, NOS DIAS 13,14,15 e 16/03/2023... *TABAJARA,DIAS 17,18 e 20/03/2023, ....* JULIO BORGES, DIAS 21,22 e 23/03/2023...* CAPÃO BONITO, DIAS 24,25,27,28,29,30 e 31/03/2023.....* TABAJARA , DIAS 01,03 e 04/04/2023....*CAPÃO BONITO , DIAS 05 e 06/04/2023...* TABAJARA, DIA 07/04/2023;... | 552,00 | ||
| 03/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 552,00 | ||
| 09/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3639/2023 Gildonei Melo de Souza - 11620 | 552,00 | ||
| TOTAL | 552,00 | 552,00 | 552,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
