Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3646 |
Data de lançamento: |
03/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. Folha complementar 05/2023 |
0,00 |
886,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2023 |
INSS PARTE PATRONAL REF. Folha complementar 05/2023 |
886,62 |
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| 03/05/2023 |
Liquidação Folha Complementar comp.maio/2023 |
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886,62 |
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| 19/05/2023 |
Pagamento de Empenho 3646/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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886,62 |
| 22/05/2023 |
pg indevido |
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-886,62 |
| 20/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3646/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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886,62 |
| TOTAL |
886,62 |
886,62 |
886,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
