| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3652 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL (20%) SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAI RELACIONADOS ABAIXO(BASE LEGAL IN RFB Nº1.453/2014,IN RFB Nº1589/2015 e DE ACORDO COM O ART.113 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº140/2018)...................... --------------------------------- =MATHEUS DAL BERTO FRANÇA(BASE DE CALCULO R$1.000,00)EMPENHO Nº2346/2023...................... --------------------------------- | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | =ESTEFANE TRINDADE DE OLIVEIRA (BASE DE CÁLCULO R$40,00),EMPENHO nº2332/2023...................... --------------------------------- | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | =ERINEU VITORIO SEBBEN (BASE DE CÁLCULO R$950,00),EMPENHO nº2365/2023...................... --------------------------------- | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | =CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA (BASE DE CÁLCULO R$80,00),EMPENHO nº3085/2023...................... --------------------------------- | 16,00 | 16,00 |
| 1.00 | =SANTO ADENIR BORGES DA SILVEIRA (BASE DE CÁLCULO R$6.400,00), EMPENHO nº1868/2023.............. | 1.280,00 | 1.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | INSS PATRONAL (20%) SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAI RELACIONADOS ABAIXO(BASE LEGAL IN RFB Nº1.453/2014,IN RFB Nº1589/2015 e DE ACORDO COM O ART.113 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº140/2018)...................... --------------------------------- =MATHEUS DAL BERTO FRANÇA(BASE DE CALCULO R$1.000,00)EMPENHO Nº2346/2023...................... --------------------------------- =ESTEFANE TRINDADE DE OLIVEIRA (BASE DE CÁLCULO R$40,00),EMPENHO nº2332/2023...................... --------------------------------- =ERINEU VITORIO SEBBEN (BASE DE CÁLCULO R$950,00),EMPENHO nº2365/2023...................... --------------------------------- =CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA (BASE DE CÁLCULO R$80,00),EMPENHO nº3085/2023...................... --------------------------------- =SANTO ADENIR BORGES DA SILVEIRA (BASE DE CÁLCULO R$6.400,00), EMPENHO nº1868/2023.............. | 1.694,00 | ||
| 03/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.694,00 | ||
| 19/05/2023 | Pagamento de Empenho 3652/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.694,00 | ||
| TOTAL | 1.694,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
