3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-1931916;..........
301,29
301,29
1.00
-1931909;........
131,14
131,14
1.00
-1931952;...........
409,99
409,99
1.00
-1931930;..............
17,71
17,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-1931916;.......... -1931909;........ -1931952;........... -1931930;..............
860,13
03/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022....Conforme Nota Fiscal Nº 0/430815; 0/434871; 0/426377; 0/426277;
860,13
09/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3653/2023
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274
860,13
TOTAL
860,13
860,13
860,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
