Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
3656
Data de lançamento:
03/05/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Indústria
Subfunção:
Promoção Industrial
Projeto / Atividade:
Manutenção do Berçario Industrial
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. ABRIL/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.....................
-24397679;...........
142,36
142,36
1.00
-15184129;...............
1.908,63
1.908,63
1.00
-1518413-7;..............
905,40
905,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. ABRIL/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.....................
-24397679;........... -15184129;............... -1518413-7;..............
2.956,39
03/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA...Conforme Fatura Nº 1518413720230; 1518412920230; 2439767920230;
2.956,39
09/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3656/2023
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207
2.956,39
TOTAL
2.956,39
2.956,39
2.956,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
