| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E BENEFICIENTE SÃO |
| Número do empenho: | 3660 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS,PRRESTADO PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E BENEFICIENTE SÃO MARCOS, AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, SERVIÇOS ESTES DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS , NOS DIAS 14 DE MARÇO E 14 DE ABRIL DE 2023;.... -ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONFORME DESCRIÇÃO...*03 INST.CESÁREA;*05 CANETA ELETROCAUTÉRIO;*03 PERA RN; * 03 AUXILIAR RN; *05 BAKAUS; *04 BANDEJAS DE RAQU; *03 LAPE; *08 AVENTAIS; *02 CAMPO | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS,PRRESTADO PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E BENEFICIENTE SÃO MARCOS, AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, SERVIÇOS ESTES DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS , NOS DIAS 14 DE MARÇO E 14 DE ABRIL DE 2023;.... -ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONFORME DESCRIÇÃO...*03 INST.CESÁREA;*05 CANETA ELETROCAUTÉRIO;*03 PERA RN; * 03 AUXILIAR RN; *05 BAKAUS; *04 BANDEJAS DE RAQU; *03 LAPE; *08 AVENTAIS; *02 CAMPO RN; *02 CUBA RIM; *03 EXTENSOR LATEX; *02 LAPE+INST; *02 CAMPO 66;.. | 350,00 | ||
| 31/10/2023 | Anulação total. Responsável pela solicitação: Sr.Elizandro(Depto. Compras). Motivo: Até esta data credor não apresentou documento fiscal comprovando a prestação do serviço contratado. | -350,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
