Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E BENEFICIENTE SÃO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3660
Data de lançamento:
03/05/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS,PRRESTADO PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E BENEFICIENTE SÃO MARCOS, AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, SERVIÇOS ESTES DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS , NOS DIAS 14 DE MARÇO E 14 DE ABRIL DE 2023;....
-ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONFORME DESCRIÇÃO...*03 INST.CESÁREA;*05 CANETA ELETROCAUTÉRIO;*03 PERA RN; * 03 AUXILIAR RN; *05 BAKAUS; *04 BANDEJAS DE RAQU; *03 LAPE; *08 AVENTAIS; *02 CAMPO
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS,PRRESTADO PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E BENEFICIENTE SÃO MARCOS, AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, SERVIÇOS ESTES DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS , NOS DIAS 14 DE MARÇO E 14 DE ABRIL DE 2023;....
-ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONFORME DESCRIÇÃO...*03 INST.CESÁREA;*05 CANETA ELETROCAUTÉRIO;*03 PERA RN; * 03 AUXILIAR RN; *05 BAKAUS; *04 BANDEJAS DE RAQU; *03 LAPE; *08 AVENTAIS; *02 CAMPO RN; *02 CUBA RIM; *03 EXTENSOR LATEX; *02 LAPE+INST; *02 CAMPO 66;..
350,00
31/10/2023
Anulação total.
Responsável pela solicitação: Sr.Elizandro(Depto. Compras).
Motivo: Até esta data credor não apresentou documento fiscal comprovando a prestação do serviço contratado.
-350,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
