| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO ANTERO RIOS CABREIRA |
| Número do empenho: | 3671 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 43 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ORDEM DE COMPRA nº75/2023........ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA PARA FAZER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO NO RESTAURANTE DO BALNEÁRIO, ONDE ACONTECERÁ O COQUETEL COM PREFEITOS DA REGIÃO E SOBERANAS DOS MUNICÍPIOS VISITANTES, BEM COMO JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI, ONDE SERÁ REALIZADO O SHOW BAILE COM A BANDA JM NO BAILE ALUSIVO AOS 41 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ, A OCORRER NA NOITE DO DIA 06/05/2023, CONFOR | 5.760,00 | 5.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | ORDEM DE COMPRA nº75/2023........ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA PARA FAZER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO NO RESTAURANTE DO BALNEÁRIO, ONDE ACONTECERÁ O COQUETEL COM PREFEITOS DA REGIÃO E SOBERANAS DOS MUNICÍPIOS VISITANTES, BEM COMO JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI, ONDE SERÁ REALIZADO O SHOW BAILE COM A BANDA JM NO BAILE ALUSIVO AOS 41 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ, A OCORRER NA NOITE DO DIA 06/05/2023, CONFORME CONTRATO Nº 187/2023............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº043/2023. --------------------------------- | 5.760,00 | ||
| 09/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 5.760,00 | ||
| 09/05/2023 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3671/2023, 15490 - ANTONIO ANTERO RIOS CABREIRA | 115,20 | ||
| 09/05/2023 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3671/2023, 15490 - ANTONIO ANTERO RIOS CABREIRA | 633,60 | ||
| 11/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3671/2023 ANTONIO ANTERO RIOS CABREIRA - 15490 | 5.011,20 | ||
| TOTAL | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 09/05/2023 | 115,20 | Lançada | |
| INSS | 09/05/2023 | 633,60 | Lançada | |
| TOTAL | 748,80 |
