| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 3673 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,PARA SER UTILIZADO JUNTAMENTE AO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, PARA ATENDER AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EVITAR INFECÇÕES CRUZADAS;.................... -ALCOOL 70%;...... | 7,18 | 1.436,00 |
| 15.00 | -FRASCO BORRIFADOR 500ML;..... | 10,00 | 150,00 |
| 120.00 | -SAPOLIO CREMOSO 300ML;..... | 6,69 | 802,80 |
| 180.00 | -ESPOMJA DUPLA FASE;..... | 0,95 | 171,00 |
| 30.00 | -SABÃO EM PÓ;......... | 6,20 | 186,00 |
| 6.00 | -ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO;... | 2,80 | 16,80 |
| 50.00 | -SABÃO EM BARRA GLICERINA NEUTRO;.... | 3,49 | 174,50 |
| 6.00 | -VASSOURA SEM CABO;.... | 6,50 | 39,00 |
| 6.00 | -CABO EXTENSOR PARA LIMPEZA DE TETO;........ | 49,00 | 294,00 |
| 10.00 | -JOGO TOALHA DE BANHO E ROSTO;..... | 64,00 | 640,00 |
| 10.00 | -INSETICIDA AEROSOL;.... | 9,49 | 94,90 |
| 20.00 | -BOM AR;..... | 8,90 | 178,00 |
| 100.00 | -SABÃO LIQUIDO;.... | 4,49 | 449,00 |
| 20.00 | -BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 01 LT;... | 5,20 | 104,00 |
| 20.00 | -BOBINA PLASTICA PICOTADA 05 LT;.... | 9,90 | 198,00 |
| 50.00 | -ÁGUA SANITARIA EMBALAGEM COM 05 LITROS CADA;.... | 10,59 | 529,50 |
| 40.00 | -DESINFETANTE EMBALAGEM COM 05 LT CADA;..... | 11,90 | 476,00 |
| 100.00 | -LUVA DE BORRACHA LÁTEX AMARELA PARA LIMPEZA TAM. P;..... | 4,49 | 449,00 |
| 100.00 | -LUVA DE BORRACHA LÁTEX AMARELA PARA LIMPEZA TAM. M;... | 4,49 | 449,00 |
| 100.00 | -LUVA DE BORRACHA LÁTEX AMARELA PARA LIMPEZA TAM. G;... | 4,49 | 449,00 |
| 6.00 | -RODO 30 CM;.... | 9,90 | 59,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,PARA SER UTILIZADO JUNTAMENTE AO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, PARA ATENDER AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EVITAR INFECÇÕES CRUZADAS;.................... -ALCOOL 70%;...... -FRASCO BORRIFADOR 500ML;..... -SAPOLIO CREMOSO 300ML;..... -ESPOMJA DUPLA FASE;..... -SABÃO EM PÓ;......... -ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO;... -SABÃO EM BARRA GLICERINA NEUTRO;.... -VASSOURA SEM CABO;.... -CABO EXTENSOR PARA LIMPEZA DE TETO;........ -JOGO TOALHA DE BANHO E ROSTO;..... -INSETICIDA AEROSOL;.... -BOM AR;..... -SABÃO LIQUIDO;.... -BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 01 LT;... -BOBINA PLASTICA PICOTADA 05 LT;.... -ÁGUA SANITARIA EMBALAGEM COM 05 LITROS CADA;.... -DESINFETANTE EMBALAGEM COM 05 LT CADA;..... -LUVA DE BORRACHA LÁTEX AMARELA PARA LIMPEZA TAM. P;..... -LUVA DE BORRACHA LÁTEX AMARELA PARA LIMPEZA TAM. M;... -LUVA DE BORRACHA LÁTEX AMARELA PARA LIMPEZA TAM. G;... -RODO 30 CM;.... | 7.345,90 | ||
| 22/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 7.345,90 | ||
| 23/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3673/2023 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 | 7.345,90 | ||
| TOTAL | 7.345,90 | 7.345,90 | 7.345,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
