Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3674
Data de lançamento:
05/05/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
180.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,PARA SER UTILIZADO JUNTAMENTE AO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, PARA ATENDER AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EVITAR INFECÇÕES CRUZADAS;....................
-PAPEL TOALHA,COM 1000 FOLHAS CADA PCT ,FOLHA INTERCALADA;...
14,90
2.682,00
800.00
-SACO DE LIXO PRETO ,50LT;...
0,05
40,00
500.00
-SACO DE LIXO PRETO ,100LT;...
0,10
50,00
20.00
-BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 10LT;....
12,00
240,00
6.00
-RODO 60CM;....
13,00
78,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,PARA SER UTILIZADO JUNTAMENTE AO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, PARA ATENDER AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EVITAR INFECÇÕES CRUZADAS;....................
-PAPEL TOALHA,COM 1000 FOLHAS CADA PCT ,FOLHA INTERCALADA;... -SACO DE LIXO PRETO ,50LT;... -SACO DE LIXO PRETO ,100LT;... -BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 10LT;.... -RODO 60CM;....
3.090,00
15/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.090,00
16/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3674/2023
SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS ME - 10438
3.090,00
TOTAL
3.090,00
3.090,00
3.090,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
