Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA A SALA DE COORDENAÇÃO ESF HARMONIA;....
-2395 PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 45;.......
0,22
13,20
60.00
-42 BUCHA 6MM (PARA TIJOLO FURADO);........
0,30
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA A SALA DE COORDENAÇÃO ESF HARMONIA;....
-2395 PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 45;....... -42 BUCHA 6MM (PARA TIJOLO FURADO);........
31,20
29/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
31,20
29/05/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3682/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
0,38
06/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3682/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
30,82
TOTAL
31,20
31,20
31,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
