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Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3682	Data de lançamento:	05/05/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA A SALA DE COORDENAÇÃO ESF HARMONIA;.... -2395 PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 45;.......	0,22	13,20
60.00	-42 BUCHA 6MM (PARA TIJOLO FURADO);........	0,30	18,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA A SALA DE COORDENAÇÃO ESF HARMONIA;.... -2395 PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 45;....... -42 BUCHA 6MM (PARA TIJOLO FURADO);........	31,20
29/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		31,20
29/05/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3682/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME			0,38
06/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3682/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416			30,82
TOTAL		31,20	31,20	31,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	29/05/2023	0,38		Lançada
TOTAL		0,38