| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
| Número do empenho: | 3686 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA REPAROS EXECUTADOS NO BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS NO ESF NAVEGANTES;...... -113 BUCHA 8MM;... | 0,50 | 5,00 |
| 10.00 | -2743 PARAFUSO PHILIPS 6,0 X 60;...... | 0,70 | 7,00 |
| 5.00 | -6522 PARAFUSO VASO 10MM CROMADO C 2 MASTER;..... | 9,90 | 49,50 |
| 1.00 | -13016 SIFÃO TUBO EXTENS UNIV 40CM X 120CM BR PORCA PP DN 38/40/48/50MM;.... | 11,50 | 11,50 |
| 1.00 | -6738 ENGATE FLEX PLST KRONA 40CM;.... | 9,50 | 9,50 |
| 1.00 | -3357 CONEXÃO PARA ENTRADA MAQUINA DE LAVAR;...... | 3,90 | 3,90 |
| 4.00 | -661 NIPEL ROSCAVEL 1/2;.... | 2,00 | 8,00 |
| 4.00 | -651 ADAPTADOR SOLD /ROSC 20MM 1/2;.... | 1,70 | 6,80 |
| 4.00 | -664 CAP ROSCAVEL 1/2";....... | 1,50 | 6,00 |
| 1.00 | -1288 BROCA 10MM AÇO RÁPIDO;.... | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | -1286 BROCA 8MM AÇO RAPIDO;.... | 25,45 | 25,45 |
| 1.00 | -1283 BROCA 6MM AÇO RAPIDO ;.. | 15,50 | 15,50 |
| 1.00 | -1293 BROCA 10MM VÍDEA;... | 15,90 | 15,90 |
| 1.00 | -1291 BROCA 6MM VIDEA IRWIN;... | 9,90 | 9,90 |
| 1.00 | -1292 BROCA 8MM VIDEA;.... | 14,90 | 14,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA REPAROS EXECUTADOS NO BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS NO ESF NAVEGANTES;...... -113 BUCHA 8MM;... -2743 PARAFUSO PHILIPS 6,0 X 60;...... -6522 PARAFUSO VASO 10MM CROMADO C 2 MASTER;..... -13016 SIFÃO TUBO EXTENS UNIV 40CM X 120CM BR PORCA PP DN 38/40/48/50MM;.... -6738 ENGATE FLEX PLST KRONA 40CM;.... -3357 CONEXÃO PARA ENTRADA MAQUINA DE LAVAR;...... -661 NIPEL ROSCAVEL 1/2;.... -651 ADAPTADOR SOLD /ROSC 20MM 1/2;.... -664 CAP ROSCAVEL 1/2";....... -1288 BROCA 10MM AÇO RÁPIDO;.... -1286 BROCA 8MM AÇO RAPIDO;.... -1283 BROCA 6MM AÇO RAPIDO ;.. -1293 BROCA 10MM VÍDEA;... -1291 BROCA 6MM VIDEA IRWIN;... -1292 BROCA 8MM VIDEA;.... | 230,85 | ||
| 29/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 230,85 | ||
| 29/05/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3686/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME | 2,77 | ||
| 29/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3686/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416 | 228,08 | ||
| TOTAL | 230,85 | 230,85 | 230,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/05/2023 | 2,77 | Lançada | |
| TOTAL | 2,77 |
