SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE PARA O BOM ANDAMENTO DA FEIRA DO PEIXE 2023 QUE REALIZOU-SE NO DIA 05 e 06 de ABRIL;......
-ALÇA PRÉ FORMADA;....
3,80
7,60
10.00
-TOMADA PLUG FEMEA 20A;....
7,00
70,00
10.00
-TOMADA PLUG FEMEA 10A;.....
6,00
60,00
5.00
-DISJUNTOR MONOFÁSICO 40A;....
10,00
50,00
50.00
-CINTA HELLERMANN 400 X 3,6MM;....
0,60
30,00
10.00
-LÂMPADA E27 70WATTS;....
66,00
660,00
100.00
-CABO PP 2 X 2,5MM;.....
5,70
570,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE PARA O BOM ANDAMENTO DA FEIRA DO PEIXE 2023 QUE REALIZOU-SE NO DIA 05 e 06 de ABRIL;......
-ALÇA PRÉ FORMADA;.... -TOMADA PLUG FEMEA 20A;.... -TOMADA PLUG FEMEA 10A;..... -DISJUNTOR MONOFÁSICO 40A;.... -CINTA HELLERMANN 400 X 3,6MM;.... -LÂMPADA E27 70WATTS;.... -CABO PP 2 X 2,5MM;.....
1.447,60
02/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
1.447,60
02/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3687/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
17,37
07/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3687/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
1.430,23
TOTAL
1.447,60
1.447,60
1.447,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
