SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE PARA O BOM ANDAMENTO DA FEIRA DO PEIXE 2023 QUE REALIZOU-SE NO DIA 05 e 06 de ABRIL;......
-CABO TRIFASICO MULTIPLEX 16MM;...
8,98
134,70
100.00
-CINTA HELLERMANN 300 X 3,6MM;....
0,40
40,00
3.00
-FITA ISOLANTE 20M;......
5,90
17,70
10.00
-SUPORTE DE PORCELANA E27;....
6,90
69,00
1.00
-CAIXA TELEFONICA 30 X 40;....
218,00
218,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE PARA O BOM ANDAMENTO DA FEIRA DO PEIXE 2023 QUE REALIZOU-SE NO DIA 05 e 06 de ABRIL;......
-CABO TRIFASICO MULTIPLEX 16MM;... -CINTA HELLERMANN 300 X 3,6MM;.... -FITA ISOLANTE 20M;...... -SUPORTE DE PORCELANA E27;.... -CAIXA TELEFONICA 30 X 40;....
479,40
02/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
479,40
07/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3688/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
479,40
TOTAL
479,40
479,40
479,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
