3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA A 2ª REVISÃO DE AMBOS VEÍCULOS:...
*ONIX JBT3C56 ...............
*ONIX JBM 9D83................
-12616850 VEDADOR BUJÃO DRN CA;.....
20,00
40,00
2.00
-12706595 FILTRO DE ÓLEO PAR;...
91,50
183,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA A 2ª REVISÃO DE AMBOS VEÍCULOS:...
*ONIX JBT3C56 ...............
*ONIX JBM 9D83................
-12616850 VEDADOR BUJÃO DRN CA;..... -12706595 FILTRO DE ÓLEO PAR;...
223,00
26/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
222,50
26/05/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3695/2023, 8989 - CARAZINHO VEICULOS LTDA
2,67
26/05/2023
ANULAÇÃO PARCIAL,MOTIVO: DOCUMENTO FISCAL COM VALOR A MENOR QUE DO EMPENHO ,SOBRA DE SALDO.
-0,50
06/06/2023
Pagamento de Empenho 3695/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
219,83
TOTAL
222,50
222,50
222,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
