| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3696 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA 2ª REVISÃO DE AMBOS VEÍCULOS:... *ONIX JBT3C56 ............... *ONIX JBM 9D83........... -M0051 , SEGUNDA REVISÃO DE 20000KM;...... | 325,25 | 325,25 |
| 1.00 | -M0061 , SVÇ DE REVISÃO 30.000KM;..... | 259,70 | 259,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA 2ª REVISÃO DE AMBOS VEÍCULOS:... *ONIX JBT3C56 ............... *ONIX JBM 9D83........... -M0051 , SEGUNDA REVISÃO DE 20000KM;...... -M0061 , SVÇ DE REVISÃO 30.000KM;..... | 584,95 | ||
| 26/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 584,95 | ||
| 26/05/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3696/2023, 8989 - CARAZINHO VEICULOS LTDA | 28,08 | ||
| 06/06/2023 | Pagamento de Empenho 3696/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 556,87 | ||
| TOTAL | 584,95 | 584,95 | 584,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 26/05/2023 | 28,08 | Lançada | |
| TOTAL | 28,08 |
