| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3697 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/LUBRIFICANTES PARA A 2ª REVISÃO DE AMBOS VEÍCULOS:... *ONIX JBT3C56 ............... *ONIX JBM 9D83............... -98551028 FLUIDO DE FREIO DOT4 LV 200ML DD0611;....... | 30,00 | 90,00 |
| 8.00 | -98553888 ÓLEO 0W20 API SP;... | 75,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/LUBRIFICANTES PARA A 2ª REVISÃO DE AMBOS VEÍCULOS:... *ONIX JBT3C56 ............... *ONIX JBM 9D83............... -98551028 FLUIDO DE FREIO DOT4 LV 200ML DD0611;....... -98553888 ÓLEO 0W20 API SP;... | 690,00 | ||
| 26/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 690,00 | ||
| 26/05/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3697/2023, 8989 - CARAZINHO VEICULOS LTDA | 8,28 | ||
| 06/06/2023 | Pagamento de Empenho 3697/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 681,72 | ||
| TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 26/05/2023 | 8,28 | Lançada | |
| TOTAL | 8,28 |
