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Exercício: 2023
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3697	Data de lançamento:	05/05/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/LUBRIFICANTES PARA A 2ª REVISÃO DE AMBOS VEÍCULOS:... *ONIX JBT3C56 ............... *ONIX JBM 9D83............... -98551028 FLUIDO DE FREIO DOT4 LV 200ML DD0611;.......	30,00	90,00
8.00	-98553888 ÓLEO 0W20 API SP;...	75,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/LUBRIFICANTES PARA A 2ª REVISÃO DE AMBOS VEÍCULOS:... *ONIX JBT3C56 ............... *ONIX JBM 9D83............... -98551028 FLUIDO DE FREIO DOT4 LV 200ML DD0611;....... -98553888 ÓLEO 0W20 API SP;...	690,00
26/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		690,00
26/05/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3697/2023, 8989 - CARAZINHO VEICULOS LTDA			8,28
06/06/2023	Pagamento de Empenho 3697/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			681,72
TOTAL		690,00	690,00	690,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	26/05/2023	8,28		Lançada
TOTAL		8,28