Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJ
Dados do Empenho
Número do empenho:
3698
Data de lançamento:
05/05/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,PARA O CONSERTO DE 01 ROÇADEIRA HUSQVARNA A GASOLINA ,QUE UTILIZAM NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CORTES DE GRAMAS DAS PRAÇAS PÚBLICAS ,PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO, PÁTIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PÁTIOS DOS POSTOS DE SAÚDE E CANTEIROS DAS AVENIDAS CIDADE;.....
-MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL;...
22,85
22,85
1.00
-FILTRO DE GÁS;...
19,98
19,98
1.00
-CARBURADOR ROÇADEIRA;......
174,25
174,25
1.00
-VELA;....
19,98
19,98
1.00
-FILTRO DE AR;...
19,21
19,21
1.00
-ELEMENTO FILTRO;....
19,47
19,47
1.00
-MOLA ROC;....
4,86
4,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,PARA O CONSERTO DE 01 ROÇADEIRA HUSQVARNA A GASOLINA ,QUE UTILIZAM NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CORTES DE GRAMAS DAS PRAÇAS PÚBLICAS ,PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO, PÁTIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PÁTIOS DOS POSTOS DE SAÚDE E CANTEIROS DAS AVENIDAS CIDADE;.....
-MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL;... -FILTRO DE GÁS;... -CARBURADOR ROÇADEIRA;...... -VELA;.... -FILTRO DE AR;... -ELEMENTO FILTRO;.... -MOLA ROC;....
280,60
17/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
280,60
23/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3698/2023
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJA FERRAGEM" - 10819
276,00
23/05/2023
CREDOR CONCEDEU DESCONTO REF.A 20 DIAS DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO.
-4,60
23/05/2023
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO nº3698/2023, MOTIVO: NO MOMENTO DO PAGAMENTO ANTECIPADO DO BOLETO nº319152 DO SICREDI EMITIDO PELA COOP.TRIT.DE ESPUMOSO LTDA SEDE, FOI CONCEDIDO UM DESCONTO POR 20 DIAS DE ANTECIPAÇÃO NO PAGAMENTO DA DESPESA.
-4,60
TOTAL
276,00
276,00
276,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
