Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,DEVIDO AO INICIO DOS PROJETOS DA EDUCAÇÃO REFERENTE A BANDA MARCIAL ,BASKETITO E MAIS VOLEI FEZ NECESSARIO ESSA AQUISIÇÃO;.....
-BANNERS 100CM X 240CM;......
480,00
1.440,00
1.00
-BANNER 150CM X 100CM;....
300,00
300,00
100.00
-ADESIVOS 10CM X 10CM;....
2,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,DEVIDO AO INICIO DOS PROJETOS DA EDUCAÇÃO REFERENTE A BANDA MARCIAL ,BASKETITO E MAIS VOLEI FEZ NECESSARIO ESSA AQUISIÇÃO;.....
-BANNERS 100CM X 240CM;...... -BANNER 150CM X 100CM;.... -ADESIVOS 10CM X 10CM;....
1.940,00
11/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
1.940,00
16/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3705/2023
ANA CHRISTINA DE FATIMA KOTTWITZ - 11708
1.940,00
TOTAL
1.940,00
1.940,00
1.940,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
