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Exercício: 2023
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3710	Data de lançamento:	08/05/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTRILIZADO PARA LEVANTAR E BAIXAR O VIDRO DA PORTA DO LADO DO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/L BASCULANTE 1620 ANO 2002 PLACAS IKZ 9J96, QUE UTILIZAM NOS SERVIÇOS DIÁRIOS;...... -MÁQUINA DE LEVANTAR O VIDRO LADO ESQUERDO;.....	220,00	220,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTRILIZADO PARA LEVANTAR E BAIXAR O VIDRO DA PORTA DO LADO DO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/L BASCULANTE 1620 ANO 2002 PLACAS IKZ 9J96, QUE UTILIZAM NOS SERVIÇOS DIÁRIOS;...... -MÁQUINA DE LEVANTAR O VIDRO LADO ESQUERDO;.....	220,00
17/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		220,00
17/05/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3710/2023, 10657 - VEICULOS ALVORADA LTDA			2,64
23/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3710/2023 VEICULOS ALVORADA LTDA - 10657			217,36
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	17/05/2023	2,64		Lançada
TOTAL		2,64