Nome do Credor: CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3714
Data de lançamento:
08/05/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS,PARA SEREM USADOS PELOS SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PORQUE OS MESMOS NÃO PODEM DESEMPENHAR AS SUAS FUNÇÕES COM SEGURANÇA SEM OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS , CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA;.......
-CALÇA CZ ELAS TAM.G;.....
83,27
166,54
2.00
-CALÇA NR10 CZ ELAS C/ REFLETIVO LARANJA TAM.G;.....
178,15
356,30
2.00
-CALÇA NR10 CZ ELAS C/ REFLETIVO LARANJA TAM.GG;....
178,15
356,30
2.00
-CALÇA NR10 CZ ELAS C/ REFLETIVO LARANJA TAM.M;....
178,15
356,30
2.00
-CALÇA NR10 CZ ELAS C/ REFLETIVO LARANJA TAM.P;....
178,15
356,30
1.00
-CAMISA NR10 CZ MANGA LONGA C/ REFLETIVO LARANJA TAM. M;....
204,61
204,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS,PARA SEREM USADOS PELOS SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PORQUE OS MESMOS NÃO PODEM DESEMPENHAR AS SUAS FUNÇÕES COM SEGURANÇA SEM OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS , CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA;.......
-CALÇA CZ ELAS TAM.G;..... -CALÇA NR10 CZ ELAS C/ REFLETIVO LARANJA TAM.G;..... -CALÇA NR10 CZ ELAS C/ REFLETIVO LARANJA TAM.GG;.... -CALÇA NR10 CZ ELAS C/ REFLETIVO LARANJA TAM.M;.... -CALÇA NR10 CZ ELAS C/ REFLETIVO LARANJA TAM.P;.... -CAMISA NR10 CZ MANGA LONGA C/ REFLETIVO LARANJA TAM. M;....
1.796,35
19/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.796,35
19/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3714/2023, 11021 - CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA - ME
21,56
22/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3714/2023
CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 11021
1.774,79
TOTAL
1.796,35
1.796,35
1.796,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
