SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,PARA A DUPLA ROBSON E MATEUS E EQUIPE NA NOITE DE 05/04/2023,EM QUE REALIZARAM O SHOW NA FEIRA DO PEIXE;.......
-JANTAR PARA A DUPLA ROBSON E MATEUS E BANDA, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023 EM QUE REALIZARAM SHOW NA FEIRA DO PEIXE 2023;....
26,90
269,00
2.00
- REFRIGERANTE 2LT;....
10,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,PARA A DUPLA ROBSON E MATEUS E EQUIPE NA NOITE DE 05/04/2023,EM QUE REALIZARAM O SHOW NA FEIRA DO PEIXE;.......
-JANTAR PARA A DUPLA ROBSON E MATEUS E BANDA, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023 EM QUE REALIZARAM SHOW NA FEIRA DO PEIXE 2023;.... - REFRIGERANTE 2LT;....
289,00
22/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
289,00
22/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3716/2023, 12500 - MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA
3,47
06/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3716/2023
MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA-MEPP - 12500
285,53
TOTAL
289,00
289,00
289,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
