Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES DE ROTINA JUNTO AO ESF HARMONIA, SENDO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO;......
-LÂMPADA TUBO LED;.....
19,00
76,00
2.00
-PAINEL LED 24W;......
80,00
160,00
2.00
-PLACA LEGE REDONDA;...
5,90
11,80
2.00
-PLAFON E-2+ ;....
8,00
16,00
2.00
-LÂMPADA LED 30W;.....
29,00
58,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES DE ROTINA JUNTO AO ESF HARMONIA, SENDO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO;......
-LÂMPADA TUBO LED;..... -PAINEL LED 24W;...... -PLACA LEGE REDONDA;... -PLAFON E-2+ ;.... -LÂMPADA LED 30W;.....
321,80
29/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
321,80
06/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3722/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
321,80
TOTAL
321,80
321,80
321,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
