Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,(MAPAS PARA RBC MAPA INTELIGENTE), SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA A AQUISIÇÃO DSO MATERIAIS PARA TRABALHOS DIÁRIOS E DE ROTINA JUNTO AOS ESF HARMONIA PARA PROGRAMA REDE BEM CUIDAR PARA MONITORAÇÃO DOS USUÁRIOS CADASTRADOS ESF HARMONIA E CUMPRIMENTO DE UMA DAS METAS 3 CICLO PROGRAMA;........
-DIAGRAMAÇÃO ,EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE MAPA MUNICÍPIO, COM MEDIDAS 150CM X 150CM;......
960,00
960,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2023
EMPENHO PARA SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,(MAPAS PARA RBC MAPA INTELIGENTE), SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA A AQUISIÇÃO DSO MATERIAIS PARA TRABALHOS DIÁRIOS E DE ROTINA JUNTO AOS ESF HARMONIA PARA PROGRAMA REDE BEM CUIDAR PARA MONITORAÇÃO DOS USUÁRIOS CADASTRADOS ESF HARMONIA E CUMPRIMENTO DE UMA DAS METAS 3 CICLO PROGRAMA;........
-DIAGRAMAÇÃO ,EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE MAPA MUNICÍPIO, COM MEDIDAS 150CM X 150CM;......
960,00
22/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
960,00
23/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3728/2023
ANA CHRISTINA DE FATIMA KOTTWITZ - 11708
960,00
TOTAL
960,00
960,00
960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
