Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,PARA PALESTRANTES QUE IRÃO ATÉ A ALDEIA INDIGENA( JULIO BORGES, HORTO FLORESTAL, SALTINHO E AEROPORTO), REFERENTE A SUPORTE AOS INDÍGENAS NOS CUIDADOS A SAÚDE COM A PRESENÇA DE EQUIPE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE;.......
-COXA E SOBRE COXA , DE 21 KG;....
228,90
915,60
150.00
-PÃO FRANCES;....
1,15
172,50
5.00
-REPOLHO;....
9,00
45,00
12.00
-REFRIGERANTE 2 LT;.....
8,99
107,88
8.00
-SALSICHÃO DE BOA QUALIDADE;....
29,90
239,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,PARA PALESTRANTES QUE IRÃO ATÉ A ALDEIA INDIGENA( JULIO BORGES, HORTO FLORESTAL, SALTINHO E AEROPORTO), REFERENTE A SUPORTE AOS INDÍGENAS NOS CUIDADOS A SAÚDE COM A PRESENÇA DE EQUIPE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE;.......
-COXA E SOBRE COXA , DE 21 KG;.... -PÃO FRANCES;.... -REPOLHO;.... -REFRIGERANTE 2 LT;..... -SALSICHÃO DE BOA QUALIDADE;....
1.480,18
08/05/2023
ELEMENTO DE DESPESA INCORRETA .
-1.480,18
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
