Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3731
Data de lançamento:
08/05/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,PARA PALESTRANTES QUE IRÃO ATÉ A ALDEIA INDIGENA( JULIO BORGES, HORTO FLORESTAL, SALTINHO E AEROPORTO), REFERENTE A SUPORTE AOS INDÍGENAS NOS CUIDADOS A SAÚDE COM A PRESENÇA DE EQUIPE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE;.......
-SALSICHÃO MISTO;.....
24,90
149,40
2.00
-OVOS;......
12,00
24,00
48.00
-COXA E SOBRE COXA;....
10,40
499,20
4.00
-TOMATE;....
6,90
27,60
2.00
-CEBOLA;......
6,50
13,00
3.00
-ÓLEO DE SOJA;...
9,90
29,70
3.00
-SAL FI9NA DE COZINHA;....
2,00
6,00
20.00
-ARROZ TIPO 01;....
4,75
95,00
32.00
-REFRI DE 2 LT;....
8,00
256,00
3.00
-REPOLHO;.....
8,00
24,00
140.00
-PÃO FRANCES;....
0,75
105,00
8.00
-CARVÃO;....
18,00
144,00
10.00
-BATATINHA;....
7,90
79,00
2.00
-MAIONEZE , SACHE DE 400GR;....
8,90
17,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,PARA PALESTRANTES QUE IRÃO ATÉ A ALDEIA INDIGENA( JULIO BORGES, HORTO FLORESTAL, SALTINHO E AEROPORTO), REFERENTE A SUPORTE AOS INDÍGENAS NOS CUIDADOS A SAÚDE COM A PRESENÇA DE EQUIPE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE;.......
-SALSICHÃO MISTO;..... -OVOS;...... -COXA E SOBRE COXA;.... -TOMATE;.... -CEBOLA;...... -ÓLEO DE SOJA;... -SAL FI9NA DE COZINHA;.... -ARROZ TIPO 01;.... -REFRI DE 2 LT;.... -REPOLHO;..... -PÃO FRANCES;.... -CARVÃO;.... -BATATINHA;.... -MAIONEZE , SACHE DE 400GR;....
1.469,70
18/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.469,70
23/05/2023
Pagamento de Empenho 3731/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.469,70
TOTAL
1.469,70
1.469,70
1.469,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
