Nome do Credor: INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3733
Data de lançamento:
08/05/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.56.00.00.00 - SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA, REALIZADA NO DIA 20/04/2023 POR MÉDICO DO TRABALHO PARA ELABORAR PARECER CONFORME REQUISIÇÃO DO TCE-RS nº353098/2023,REFERENTE A APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR SR.JORGE ALEXANDRE FUCHS HERMANN,COCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO nº687/2023..............
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2.200,00
2.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2023
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA, REALIZADA NO DIA 20/04/2023 POR MÉDICO DO TRABALHO PARA ELABORAR PARECER CONFORME REQUISIÇÃO DO TCE-RS nº353098/2023,REFERENTE A APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR SR.JORGE ALEXANDRE FUCHS HERMANN,COCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO nº687/2023..............
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2.200,00
23/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
2.200,00
24/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3733/2023
INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - 13385
2.200,00
TOTAL
2.200,00
2.200,00
2.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
