| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 3734 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ,PARA SER UTILIZADO PELOS PALESTRANTES QUE IRÃO ATÉ A ALDEIA INDIGENA( JULIO BORGES, HORTO FLORESTAL, SALTINHO E AEROPORTO), REFERENTE A SUPORTE AOS INDÍGENAS NOS CUIDADOS A SAÚDE COM A PRESENÇA DE EQUIPE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE;....... -COXA E SOBRE COXA DE 21KG;.... | 228,90 | 915,60 |
| 150.00 | -PÃO FRANCES;.... | 1,15 | 172,50 |
| 5.00 | -REPOLHO ;..... | 9,00 | 45,00 |
| 12.00 | -REFRIGERANTE;.... | 8,99 | 107,88 |
| 8.00 | -SALSICHÃO DE BOA QUALIDADE;.... | 29,90 | 239,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ,PARA SER UTILIZADO PELOS PALESTRANTES QUE IRÃO ATÉ A ALDEIA INDIGENA( JULIO BORGES, HORTO FLORESTAL, SALTINHO E AEROPORTO), REFERENTE A SUPORTE AOS INDÍGENAS NOS CUIDADOS A SAÚDE COM A PRESENÇA DE EQUIPE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE;....... -COXA E SOBRE COXA DE 21KG;.... -PÃO FRANCES;.... -REPOLHO ;..... -REFRIGERANTE;.... -SALSICHÃO DE BOA QUALIDADE;.... | 1.480,18 | ||
| 16/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.480,18 | ||
| 16/08/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3734/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 17,76 | ||
| 17/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3734/2023 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 | 1.462,42 | ||
| TOTAL | 1.480,18 | 1.480,18 | 1.480,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 16/08/2023 | 17,76 | Lançada | |
| TOTAL | 17,76 |
