Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ,PARA SER UTILIZADO PELOS PALESTRANTES QUE IRÃO ATÉ A ALDEIA INDIGENA( JULIO BORGES, HORTO FLORESTAL, SALTINHO E AEROPORTO), REFERENTE A SUPORTE AOS INDÍGENAS NOS CUIDADOS A SAÚDE COM A PRESENÇA DE EQUIPE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE;.......
-COXA E SOBRE COXA DE 21KG;....
228,90
915,60
150.00
-PÃO FRANCES;....
1,15
172,50
5.00
-REPOLHO ;.....
9,00
45,00
12.00
-REFRIGERANTE;....
8,99
107,88
8.00
-SALSICHÃO DE BOA QUALIDADE;....
29,90
239,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ,PARA SER UTILIZADO PELOS PALESTRANTES QUE IRÃO ATÉ A ALDEIA INDIGENA( JULIO BORGES, HORTO FLORESTAL, SALTINHO E AEROPORTO), REFERENTE A SUPORTE AOS INDÍGENAS NOS CUIDADOS A SAÚDE COM A PRESENÇA DE EQUIPE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE;.......
-COXA E SOBRE COXA DE 21KG;.... -PÃO FRANCES;.... -REPOLHO ;..... -REFRIGERANTE;.... -SALSICHÃO DE BOA QUALIDADE;....
1.480,18
16/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.480,18
16/08/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3734/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
17,76
17/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3734/2023
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
1.462,42
TOTAL
1.480,18
1.480,18
1.480,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
