| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
| Número do empenho: | 3742 | Data de lançamento: | 09/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,QUE FORAM USADOS EM SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA REPAROS EM SALAS;..... -9653 FIO FLEX 2,50MM VERDE COBRECON;........ | 3,30 | 49,50 |
| 2.00 | -2128 CANALETA ADES 32 X 12 SIST DEXTON SCHNEIDER;..... | 29,90 | 59,80 |
| 1.00 | -2408 TE ELÉTRICO 3 SAIDAS TRAMONTINE;..... | 8,90 | 8,90 |
| 1.00 | -10065 PLUGUE MACHO 2 P 10A GIG,CZ ILUMI;....... | 6,70 | 6,70 |
| 2.00 | - 1389 SISTEMA X TOMADA 20A C/ CAIXA PEZZI;...... | 19,90 | 39,80 |
| 4.00 | -9328 LÂMPADA LED TUBULAR 120CM 18W 6500K CRISTALLUX;...... | 27,90 | 111,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,QUE FORAM USADOS EM SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA REPAROS EM SALAS;..... -9653 FIO FLEX 2,50MM VERDE COBRECON;........ -2128 CANALETA ADES 32 X 12 SIST DEXTON SCHNEIDER;..... -2408 TE ELÉTRICO 3 SAIDAS TRAMONTINE;..... -10065 PLUGUE MACHO 2 P 10A GIG,CZ ILUMI;....... -317 PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 25;....... - 1389 SISTEMA X TOMADA 20A C/ CAIXA PEZZI;...... -9328 LÂMPADA LED TUBULAR 120CM 18W 6500K CRISTALLUX;...... | 276,60 | ||
| 24/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 276,60 | ||
| 24/05/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3742/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME | 3,32 | ||
| 29/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3742/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416 | 273,28 | ||
| TOTAL | 276,60 | 276,60 | 276,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 24/05/2023 | 3,32 | Lançada | |
| TOTAL | 3,32 |
