Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,QUE FORAM USADOS EM SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA REPAROS EM SALAS;.....
-9653 FIO FLEX 2,50MM VERDE COBRECON;........
3,30
49,50
2.00
-2128 CANALETA ADES 32 X 12 SIST DEXTON SCHNEIDER;.....
29,90
59,80
1.00
-2408 TE ELÉTRICO 3 SAIDAS TRAMONTINE;.....
8,90
8,90
1.00
-10065 PLUGUE MACHO 2 P 10A GIG,CZ ILUMI;.......
6,70
6,70
2.00
- 1389 SISTEMA X TOMADA 20A C/ CAIXA PEZZI;......
19,90
39,80
4.00
-9328 LÂMPADA LED TUBULAR 120CM 18W 6500K CRISTALLUX;......
27,90
111,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,QUE FORAM USADOS EM SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA REPAROS EM SALAS;.....
-9653 FIO FLEX 2,50MM VERDE COBRECON;........ -2128 CANALETA ADES 32 X 12 SIST DEXTON SCHNEIDER;..... -2408 TE ELÉTRICO 3 SAIDAS TRAMONTINE;..... -10065 PLUGUE MACHO 2 P 10A GIG,CZ ILUMI;....... -317 PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 25;....... - 1389 SISTEMA X TOMADA 20A C/ CAIXA PEZZI;...... -9328 LÂMPADA LED TUBULAR 120CM 18W 6500K CRISTALLUX;......
276,60
24/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
276,60
24/05/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3742/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
3,32
29/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3742/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
273,28
TOTAL
276,60
276,60
276,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
