Nome do Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3743
Data de lançamento:
09/05/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPA DE NAPA;........ -CAPA DE NAPA, CONFECCIONADA EM BAGUM TRAÇADO DE ALTÍSSIMA QUALIDADE E RESISTÊNCIA COM ZIPER FRONTAL DE ABERTURA E VIÉS NAS LATERAIS DE REFORÇO COM GRAVAÇÃO PERSONALIZADA DO MUNICÍPIO;......
12,95
3.885,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPA DE NAPA;........ -CAPA DE NAPA, CONFECCIONADA EM BAGUM TRAÇADO DE ALTÍSSIMA QUALIDADE E RESISTÊNCIA COM ZIPER FRONTAL DE ABERTURA E VIÉS NAS LATERAIS DE REFORÇO COM GRAVAÇÃO PERSONALIZADA DO MUNICÍPIO;......
3.885,00
24/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022
3.885,00
20/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3743/2023
SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - ME - 11077
3.885,00
TOTAL
3.885,00
3.885,00
3.885,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
