709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES( 07 BALDES DE 20LT DE ÓLEO HIDRAULICO 68) PARA SEREM USADOS NO SISTEMA HIDRAULICO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC. MUM. DE OBRAS E TRÂNSITO;............
*(MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PSJ0008-PATROLA 2010); RETRO 2014, (RETRO SIMPLES 2012-RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 PSJ0004);..........
-199 LUBRAX HYDRA 68 20LT;....
495,00
3.465,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES( 07 BALDES DE 20LT DE ÓLEO HIDRAULICO 68) PARA SEREM USADOS NO SISTEMA HIDRAULICO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC. MUM. DE OBRAS E TRÂNSITO;............
*(MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PSJ0008-PATROLA 2010); RETRO 2014, (RETRO SIMPLES 2012-RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 PSJ0004);..........
-199 LUBRAX HYDRA 68 20LT;....
3.465,00
29/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
3.465,00
29/05/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3750/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA
8,32
06/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3750/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024
3.456,68
TOTAL
3.465,00
3.465,00
3.465,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
