| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA |
| Número do empenho: | 3755 | Data de lançamento: | 09/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO;........... -TIP TOP 05, CAMINHÃO IKZ 9J96;..... | 55,00 | 55,00 |
| 2.00 | -COLARINHO;...... | 80,00 | 160,00 |
| 1.00 | -TIP TOP 03, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR ;..... | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | -CAMARA P/ PNEU 19/524, RETRO;.... | 480,00 | 480,00 |
| 1.00 | -COLARINHO;.... | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -COLARINHO, CAMINHÃO;.... | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO;........... -TIP TOP 05, CAMINHÃO IKZ 9J96;..... -COLARINHO;...... -TIP TOP 03, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR ;..... -CAMARA P/ PNEU 19/524, RETRO;.... -COLARINHO;.... -COLARINHO, CAMINHÃO;.... | 900,00 | ||
| 22/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 900,00 | ||
| 23/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3755/2023 MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
