Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1200.00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/ SALGADINHOS , QUE SERÃO FORNECIDOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRÁS- DESENVOLVER, ONDE TERÁ O INTUITO DE FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES;.......
-SALGADINHOS DE FESTA, SORTIDOS;.....
0,90
1.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2023
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/ SALGADINHOS , QUE SERÃO FORNECIDOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRÁS- DESENVOLVER, ONDE TERÁ O INTUITO DE FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES;.......
-SALGADINHOS DE FESTA, SORTIDOS;.....
1.080,00
25/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.080,00
29/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3758/2023
ROGERIO SAMUEL ALT SOARES - 15310
1.080,00
TOTAL
1.080,00
1.080,00
1.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
