Nome do Credor: CLAUDIA DE FATIMA CAVALHEIRO REVELANTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
3760
Data de lançamento:
09/05/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa:
3390.39.99.08.00.00 - OUTROS SERVIÇOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGEM E PENTEADOS PARA A RAINHA DO MUNICÍPIO, AS PRINCESAS e A SENHORITA TURISMO, QUE COMPARECERAM NA ESCOLHA DE SOBERANAS DO MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL/RS, REPRESENTANDO A NOSSA CIDADE DE SALTO DO JACUÍ/RS JUNTAMENTE COM O PREFEITO RONALDO MORAES E A PRIMEIRA DAMA , A SENHORA TEREZINHA MORAES , NO DIA 14/04/2023;......
-PENTEADOS(TIPO COQUE) E MAQUIAGEM DAS SOBERANAS ,ONDE FORAM PARTICIPAR DO BAILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA
200,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGEM E PENTEADOS PARA A RAINHA DO MUNICÍPIO, AS PRINCESAS e A SENHORITA TURISMO, QUE COMPARECERAM NA ESCOLHA DE SOBERANAS DO MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL/RS, REPRESENTANDO A NOSSA CIDADE DE SALTO DO JACUÍ/RS JUNTAMENTE COM O PREFEITO RONALDO MORAES E A PRIMEIRA DAMA , A SENHORA TEREZINHA MORAES , NO DIA 14/04/2023;......
-PENTEADOS(TIPO COQUE) E MAQUIAGEM DAS SOBERANAS ,ONDE FORAM PARTICIPAR DO BAILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA BONITA DO SUL/RS NO DIA 14/04/2023;.......
800,00
31/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
800,00
06/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3760/2023
CLAUDIA DE FATIMA CAVALHEIRO REVELANTE - 13873
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
