| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 3765 | Data de lançamento: | 10/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA MARÇO/2023................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1452............ =NFST nº025.982.411 SÉRIE ÚNICA.... | 80,87 | 80,87 |
| 1.00 | =TELEFONE nº3327 1085............ =NFST nº025.986.249 SÉRIE ÚNICA.... | 187,48 | 187,48 |
| 1.00 | =TELEFONE nº3327 1396............ =NFST nº025.989.994 SÉRIE ÚNICA.... | 211,55 | 211,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA MARÇO/2023................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1452............ =NFST nº025.982.411 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1085............ =NFST nº025.986.249 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1396............ =NFST nº025.989.994 SÉRIE ÚNICA.... | 479,90 | ||
| 10/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 | 479,90 | ||
| 10/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3765/2023 OI SA - 8968 | 479,90 | ||
| TOTAL | 479,90 | 479,90 | 479,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
