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Última atualização realizada em 01/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3765	Data de lançamento:	10/05/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA MARÇO/2023................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1452............ =NFST nº025.982.411 SÉRIE ÚNICA....	80,87	80,87
1.00	=TELEFONE nº3327 1085............ =NFST nº025.986.249 SÉRIE ÚNICA....	187,48	187,48
1.00	=TELEFONE nº3327 1396............ =NFST nº025.989.994 SÉRIE ÚNICA....	211,55	211,55

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA MARÇO/2023................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1452............ =NFST nº025.982.411 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1085............ =NFST nº025.986.249 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1396............ =NFST nº025.989.994 SÉRIE ÚNICA....	479,90
10/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022		479,90
10/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3765/2023 OI SA - 8968			479,90
TOTAL		479,90	479,90	479,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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