| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 3766 | Data de lançamento: | 10/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA MARÇO/2023................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1198............ =NFST nº025.987.003 SÉRIE ÚNICA.... | 196,08 | 196,08 |
| 1.00 | =TELEFONE nº3327 2710............ =NFST nº025.989.492 SÉRIE ÚNICA.... | 99,97 | 99,97 |
| 1.00 | =TELEFONE nº3327 2717............ =NFST nº025.988.708 SÉRIE ÚNICA.... | 304,41 | 304,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA MARÇO/2023................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1198............ =NFST nº025.987.003 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 2710............ =NFST nº025.989.492 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 2717............ =NFST nº025.988.708 SÉRIE ÚNICA.... | 600,46 | ||
| 10/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 600,46 | ||
| 10/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3766/2023 OI SA - 8968 | 600,46 | ||
| TOTAL | 600,46 | 600,46 | 600,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
