3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
MARÇO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1198............
=NFST nº025.987.003 SÉRIE ÚNICA....
196,08
196,08
1.00
=TELEFONE nº3327 2710............
=NFST nº025.989.492 SÉRIE ÚNICA....
99,97
99,97
1.00
=TELEFONE nº3327 2717............
=NFST nº025.988.708 SÉRIE ÚNICA....
304,41
304,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
MARÇO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1198............
=NFST nº025.987.003 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 2710............
=NFST nº025.989.492 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 2717............
=NFST nº025.988.708 SÉRIE ÚNICA....
600,46
10/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
600,46
10/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3766/2023
OI SA - 8968
600,46
TOTAL
600,46
600,46
600,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
