Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
MARÇO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1448............
=NFST nº025.982.410 SÉRIE ÚNICA....
117,06
117,06
1.00
=TELEFONE nº3327 1382............
=NFST nº025.989.867 SÉRIE ÚNICA....
104,10
104,10
1.00
=TELEFONE nº3327 1099............
=NFST nº025.983,526 SÉRIE ÚNICA....
206,60
206,60
1.00
=TELEFONE nº3327 1400............
=NFST nº025.982,409 SÉRIE ÚNICA....
69,72
69,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
MARÇO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1448............
=NFST nº025.982.410 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1382............
=NFST nº025.989.867 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1099............
=NFST nº025.983,526 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1400............
=NFST nº025.982,409 SÉRIE ÚNICA....
497,48
10/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
497,48
10/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3767/2023
OI SA - 8968
497,48
TOTAL
497,48
497,48
497,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
