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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3774 Data de lançamento: 10/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA MARÇO/2023................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1101............ =NFST nº 025.989.616 SÉRIE ÚNICA.... 104,18 104,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2023 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA MARÇO/2023................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1101............ =NFST nº 025.989.616 SÉRIE ÚNICA.... 104,18
10/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 104,18
10/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3774/2023 OI SA - 8968 104,18
TOTAL 104,18 104,18 104,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.