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Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3776	Data de lançamento:	10/05/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA MARÇO/2023................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 2172............ =NFST nº025.990.053 SÉRIE ÚNICA....	229,15	229,15
1.00	=TELEFONE nº3327 2468............ =NFST nº025.988.651 SÉRIE ÚNICA....	80,87	80,87
1.00	=TELEFONE nº3327 1090............ =NFST nº025.989.872 SÉRIE ÚNICA....	206,62	206,62
1.00	=TELEFONE nº3327 1547............ =NFST nº025.983.169 SÉRIE ÚNICA....	90,08	90,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA MARÇO/2023................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 2172............ =NFST nº025.990.053 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 2468............ =NFST nº025.988.651 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1090............ =NFST nº025.989.872 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1547............ =NFST nº025.983.169 SÉRIE ÚNICA....	606,72
10/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		606,72
10/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3776/2023 OI SA - 8968			606,72
TOTAL		606,72	606,72	606,72
SALDO A PAGAR				0,00